Diasoft

ПАО «Диасофт» планирует получить по итогам 2025 финансового года (завершится в марте 2026 года) выручку в размере 11-11,2 млрд рублей. Об этом на встрече с инвесторами заявил гендиректор компании Александр Глазков.

«В соответствии со снижением прогноза по выручке корректируем и прогнозы по другим показателям, — пояснил Глазков. — Ожидаем EBITDA на уровне 3,5-3,7 млрд рублей».

В апреле текущего года «Диасофт прогнозировал, что его выручка вырастет до 12-12,5 млрд рублей с 10 млрд рублей в 2024 финансовом году. EBITDA прогнозировалась на уровне 4,5-5 млрд рублей (2,9 млрд рублей в 2024 фингоду), затраты на разработку ПО — 1,6 млрд рублей. Сейчас компания планирует направить на разработку 1,3-1,4 млрд рублей (по итогам 2025 финансового года).

t.me/ifax_go/19311

Диасофт отчитался за первое полугодие финансового года (завершился 30.09.2025).

Ключевые результаты:
• Выручка: 3,88 млрд руб., -5% г/г
• EBITDA: 406 млн руб. против 960 млн рублей в прошлом году (-2,4x г/г ,)
• EBITDAC (за вычетом капитализируемых расходов): -267 млн руб. против 347 млн руб. в прошлом году.
• Чистая прибыль: 91,2 млн руб. против 714 млн руб. в прошлом году (-7,8x г/г)
• NIC (прибыль за вычетом капитализируемых расходов): -273 млн руб. против прибыли в 336 млн руб. годом ранее.

Наше мнение:
Результаты Диасофта оцениваем как неважные. Сказывается и сезонный фактор (основная часть доходов отражается к концу второго полугодия), и сложная ситуация на рынке корпоративного ПО, когда заказчики сокращают бюджеты. Есть риск, что таргеты по темпам роста выручки на этот год в 20-25% могут быть не достигнуты. Аналогичная ситуация и с ориентиром по рентабельности EBITDA в 37-40%. Несмотря на сокращение общих и административных расходов, за счет роста коммерческих и прочих операционных расходов операционная прибыль компании просела до 25,6 млн руб.

( Читать дальше )

Ключевые результаты

• Выручка компании за апрель — сентябрь составила 3,88 млрд рублей, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 финансового года.
• EBITDA снизилась более чем в два раза, составив 406 млн рублей, по сравнению с 960 млн рублей в прошлом году.
• EBITDAC стал отрицательным и составил −267 млн рублей (в 2024 году он составлял 347 млн рублей). Напомним, что этот показатель с ноября используется Диасофт для расчета дивидендов.

Результаты компании за второй квартал 2025 финансового года оказались слабыми и существенно хуже наших ожиданий — как по темпам роста выручки, так и по рентабельности. Мы не видим катализаторов для роста котировок на горизонте года и не рекомендуем акции Диасофт к покупке.

Источник

«Наш IТ-сектор на сегодняшний день показывает достаточно высокие результаты и находится на приличном уровне. Темп роста выручки IТ-отрасли последние 5 лет — это двузначные цифры. В прошлом году это было около 20%. Мы рассчитываем примерно на такую же динамику и по итогам 2025 года», - заявил в Совете Федерации вице-премьер Дмитрий Григоренко.

В 2024 году выручка IТ-отрасли составила 12,3 трлн рублей против 10,3 трлн рублей в 2023 году.

Поступления налогов и страховых взносов в бюджет от компаний IТ-отрасли в 2024 году составили 1,7 трлн рублей против 1,4 трлн рублей в 2023 году.

www.interfax.ru/business/1059955

📉Котировки Диасофта снижаются на 1,8% до 1918 руб после выхода отчетности по МСФО — прибыль за 6 мес 2025г снизилась 8,6 раза г/г

Диасофт МСФО за 6 мес, закончившихся 30 сентября 2025г:

📉выручка ₽3,88 млрд (-4,7% г/г)
📉чистая прибыль ₽82,9 млн (снижение в 8,6 раза г/г)

smart-lab.ru/blog/news/1235120.php

ПАО “Диасофт” опубликовало финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев 2025 года финансового года, закончившегося 30 сентября. Компания работает почти полностью на российском рынке и остается крупным разработчиком ПО для финансового сектора. Штат сократился до 2225 человек, что выглядит как умеренная оптимизация, но основные цифры отражают снижение масштабов бизнеса и заметное давление на рентабельность.

Выручка уменьшилась на 4,66% в годовом выражении, до 3,89 млрд рублей против 4,08 млрд годом ранее. Валовая прибыль сократилась почти вдвое, на 42,7% г/г, до 1,06 млрд рублей на фоне роста себестоимости производства на 26,5% г/г, до 2,83 млрд рублей. Административные расходы снизились, но этого не хватило для удержания операционной прибыли. Прибыль до налогообложения обвалилась на 90,2% г/г, до до 73 млн рублей против 746 млн год назад. Чистая прибыль сократилась на 88,4% г/г, до 83 млн рублей с 714 млн, включая небольшой убыток от прекращаемой деятельности. Прибыль на акцию уменьшилась почти в десять раз.

( Читать дальше )

Диасофт МСФО за 6 мес, закончившихся 30 сентября 2025г:

📉выручка ₽3,88 млрд (-4,7% г/г)
📉чистая прибыль ₽82,9 млн (снижение в 8,6 раза г/г)






www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38975&type=4

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал работу, посвященную изучению цифровизации и импортозамещения IT-продуктов в российской экономике. Из нее следует, что возможность дешевого и быстрого импортозамещения оборудования и софта исчерпана, IT-сектор все более уходит от импортного ПО в разработку и развертывание собственных продуктов, что требует роста инвестиций в условиях охлаждения экономики. Сходятся эти два трека в цифровой трансформации промышленности, для которой нужны и российское «железо», и дорогой промышленный софт. Решение второй проблемы реализует нацпроект «Экономика данных», но вопрос «железа» остается открытым.

Подробнее: www.kommersant.ru/doc/8229553

Топ-новость: 20 ноября СберСервис и «Диасофт» подписали меморандум о сотрудничестве по развитию сервисов на базе искусственного интеллекта на международной конференции AI Journey.

Результат: российский бизнес получил простой инструмент для распознавания документов за секунды с точностью 99,9%. Сервис уже подтвердил успешную реализацию на проектах в Сбербанке.

Про IT-решения в рамках проекта: со стороны СберСервиса используется платформа роботизации GigaARPA. Она помогает создавать автономизированные решения для бизнеса, управляемые ИИ. В рамках сотрудничества GigaARPA интегрируется с тремя платформами экосистемы Digital Q от «Диасофт»:

•⁠ ⁠Digital Q.Archer – предназначена для проектирования логических схем и генерации микросервисов;
•⁠ ⁠Digital Q.Palette – для создания пользовательских интерфейсов;
•⁠ ⁠Digital Q.BPM – для управления бизнес-процессами.

Читайте все про это партнерство по ссылке: www.diasoft.ru/about/news/21841/ 

( Читать дальше )

Сегодня все бумаги в зеленой зоне, что в последнее время бывает редко.

Кто же у нас сегодня хуже всех на моем вочлисте?

Я бы даже угадать мог без подсказок:))

 
Аренадата правда не сильно лучше, +1,1%.
Астры (+0.7%) у меня нет на вочлисте.
Зато Позитив почему-то стрельнул +3,8%.
Видимо голубая фишка российского айти.

Оборот по Диасу за день = 22 млн руб.
На следующей неделе (26 ноября) у них в офисе в Москве будет отчет и день инвестора, съезжу — послушаю, что скажут.

В принципе за цену акций я не переживаю.
Переживаю за результаты финансовые.
Будут результаты — будет спрос на акции.