MTSS

💡 MWS AI оценивает весь российский ИИ-рынок в 168 млрд руб. с прогнозом роста в 46% год к году. Только треть этой суммы (около 50 млрд руб.) приходится на софт, а остальное — на «железо». При этом доля софта будет расти.

💡 В конкуренции выиграет тот, кто предложит самый удобный, понятный и эффективный продукт для бизнеса. Продукт, который принесет деньги.

💡 MWS AI стал частью экосистемы (ERION).

💡 В 2025 году МТС ожидает эффект от внедрения ИИ в размере 2,5 млрд руб. В 2026 году он должен вырасти до 4 млрд руб. за счет запуска новых инициатив и «пилотов», а к 2028-му — уже до 40 млрд руб.

💡 Наиболее успешными направлениями бизнеса становятся проекты, связанные с разработкой различных ИИ-помощников. В топ в этом году начинает прорываться ИИ-консалтинг.

«В этом сезоне мы отметили рост частотности поездок пользователей на фоне снижения среднего времени поездки. Самокаты заняли полноценную нишу в системе общественного транспорта и в 9 из 10 поездок используются именно для передвижения из точки А в точку Б. Несмотря на негативные факторы, такие как погода и отключения мобильного интернета, мы видим продолжающийся рост спроса на самокаты, особенно в городах за пределами Москвы, где в этом сезоне активно росла доля транспортного сценария», — отметил Иван Туринге, генеральный директор МТС Юрент.

«МТС готова и дальше подтверждать репутацию надежного заемщика, сохранять высокое качество кредитного портфеля и повышать эффективность управления ликвидностью. С начала года компания успешно разместила на публичном рынке 10 выпусков облигаций на сумму более 150 млрд руб. Все эти размещения в первую очередь направлены на рефинансирование более дорогого банковского финансирования. Непрерывная работа с кредиторами и инвесторами в наши облигации позволяет поддерживать стабильный интерес к долговым бумагам МТС и оставаться одним из наиболее привлекательных эмитентов облигаций в РФ», – подчеркнул директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

«Операторская розница — это не просто магазин, а сосредоточение услуг из области связи, техники, финтеха и сервисных функций в одной физической точке. Сегодня важно не столько уметь перечислить характеристики новой модели продукта, сколько показать клиенту, какие сервисы и услуги реально сделают его жизнь удобнее», — отмечает Андрей Губанов.

Привет! Мы продолжаем отключать сети связи устаревшего стандарта UMTS (3G) с переводом высвободившихся частот в LTE (4G).

Как планировалось ранее, МТС отключит в 2025 году половину оставшихся базовых станций 3G в стране: 20% на сегодня выключены, еще 30% будут выведены из эксплуатации до конца года.

В течение октября МТС отключит 3G в городах:
📍 Великие Луки (Псковская область)
📍 Златоуст (Челябинская область)
📍 Ярославле

А до конца года — в Сочи и вдоль Черноморского побережья от Красной Поляны до Туапсе (Краснодарский край).

Отказ от устаревшей технологии и перевод частот в LTE увеличивает скорости передачи данных на 20-25%, расширяет доступ абонентов к современным цифровым сервисам и технологии высококачественной передачи голоса VoLTE. Переход для абонентов проходит гладко из-за крайне малой доли старых телефонов 3G, а также за счет субсидирования обновления устройств компанией.  

Наш сегодняшний материал посвящен цифровой экосистеме МТС. Пройдемся по финансовым результатам 1П2025 года, оценим актуальные проблемы, а также перспективы в акциях:

— Выручка: 370,9 млрд руб (+11,7% г/г)
— OIBDA: 136,1 млрд руб (+9,3% г/г)
— Операционная прибыль: 71,2 млрд руб (+0,4% г/г)
— Чистая прибыль: 7,7 млрд руб (-83,5% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В 1П2025 выручка выросла на 11,7% г/г — до 370,9 млрд руб. благодаря росту доходов от телекома, рекламного бизнеса, медиахолдинга и Финтех направления. Маленький позитив — выручка росла выше инфляции. В результате OIBDA прибавила 9,3% г/г — до 136,1 млрд руб. В свою очередь операционная прибыль осталась на уровне прошлого года и составила 71,2 млрд руб.

— выручка AdTech увеличилась на 35,3% г/г.
— выручка Финтеха увеличилась на 25,4% г/г.
— операционные расходы снизились на 5,6% г/г.

*В 1П2025 выручка экосистемы МТС составила 42% от общего показателя группы.

💭 Разбираем кейс МТС, где стремление к высоким выплатам акционерам создаёт серьёзные финансовые риски...

💰 Финансовая часть (2 кв 2025)

📊 Выручка возросла на 14,4%, составив 195,4 млрд рублей благодаря увеличению доходов от основного телекоммуникационного бизнеса и новых направлений. Показатель OIBDA увеличился на 11,3%, достигнув отметки в 72,7 млрд рублей, что стало возможным благодаря оптимизации затрат и росту выручки от услуг связи, рекламы и медиа. Однако чистая прибыль сократилась на 61,1%, оставшись на уровне 2,8 млрд рублей вследствие увеличения процентных расходов. 

⭕ Размер чистого долга составил 430,4 млрд рублей, при этом отношение чистого долга к LTM OIBDA незначительно снизилось до уровня 1,7. Компания также сообщила о росте финансовых результатов экосистемы МТС, включающей бизнес вне сферы телекоммуникаций, где доходы выросли на 26% за счёт успешных показателей Adtech, Fintech и Funtech.

😎 Компания МТС планирует потратить 22 миллиарда рублей на обновление своей телекоммуникационной сети до конца 2028 года.