Россети Сибирь акции

Убыток  мсфо 3 кв 2019г: 23 млн руб; 
Прибыль мсфо 9 мес 1,420 млрд руб (-18% г/г).

МРСК Сибири – рсбу/ мсфо 
94 815 163 249 Обыкновенных акций https://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_remository&func=download&id=38795&chk=c5c18f6099249832e3d502333105abd9&no_html=1&lang=ru40  
Капитализация на 28.11.2019г: 18,916 млрд руб 

5 071 030 570 Привилегированных акций 
Капитализация на 28.11.2019г. (метод дисконтирования, -20%): 809,34 млн руб 

Общий долг 31.12.2016г: 42,829 млрд руб/ мсфо 43,595 млрд руб 
Общий долг 31.12.2017г: 44,423 млрд руб/ мсфо 44,339 млрд руб 
Общий долг 31.12.2018г: 49,485 млрд руб/ мсфо 49,027 млрд руб 
Общий долг на 30.06.2019г: 50,359 млрд руб/ мсфо 51,396 млрд руб 
Общий долг на 30.09.2019г: 51,436 млрд руб/ мсфо 52,757 млрд руб 

Выручка 2016г: 47,506 млрд руб/ мсфо 48,407 млрд руб 
Выручка 9 мес 2017г: 37,157 млрд руб/ мсфо 37,924 млрд руб 
Выручка 2017г: 51,848 млрд руб/ мсфо 53,598 млрд руб 
Выручка 9 мес 2018г: 39,777 млрд руб/ мсфо 40,797 млрд руб 
Выручка 2018г: 55,629 млрд руб/ мсфо 57,051 млрд руб 
Выручка 1 кв 2019г: 15,854 млрд руб/ мсфо 16,282 млрд руб 
Выручка 6 мес 2019г: 28,772 млрд руб/ мсфо 29,545 млрд руб 
Выручка 9 мес 2019г: 41,029 млрд руб/ мсфо 42,193 млрд руб 

Убыток 2016г: 1,804 млрд руб/ Прибыль мсфо 516,43 млн руб 
Прибыль 9 мес 2017г: 1,631 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,828 млрд руб 
Прибыль 2017г: 904,15 млн руб/ Прибыль мсфо 2,363 млрд руб 
Прибыль 1 кв 2018г: 567,56 млн руб Прибыль мсфо 761,20 млн руб 
Прибыль 6 мес 2018г: 730,86 млн руб / Прибыль мсфо 1,261 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2018г: 1,142 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,735 млрд руб 
Прибыль 2018г: 848,27 млн руб/ Прибыль мсфо 423,38 млн руб 
Прибыль 1 кв 2019г: 851,15 млн руб Прибыль мсфо 1,489 млрд руб 
Прибыль 6 мес 2019г:  734,96 млн руб / Прибыль мсфо 1,443 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2019г: 419,62 млн руб/ Прибыль мсфо 1,420 млрд руб
www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1016&Itemid=2002&lang=ru40

МРСК Сибири 
Ожидаемые дивиденды по итогам 2019 года: 0,53 копейки на акцию
Дивидендная доходность: 2,6%


МРСК Сибири традиционно является аутсайдером дивидендной стратегии. Компания имеет низкие оценки по всем параметрам: низкая доходность, плохой индекс стабильности выплат, большой долг и отрицательный свободный денежный поток. Рейтинг по стратегии — Strong Sell.

МРСК Центра и Приволжья
Дивиденды за 9 месяцев: 0,0163239 рубля на акцию

В пятницу вышла важная новость:

«ДОЧКИ» РОССЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ФСК, МОГУТ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДИВИДЕНДАХ ЗА 9 МЕС

Спасибо Алексею Мидакову, все быстро посчитал.

МРСК Сибири — дивиденды за 2019 год могут быть на уровне 2018 года, рассчитывает на рост чистой прибыли в 2 раза к 2025 г
генеральный директор «МРСК Сибири» ("Россети Сибирь», входит в группу «Россети") Павел Акилин на встрече с аналитиками, отвечая на вопрос о возможном объем выплат дивидендов за 2019 год:

«Размер выплат дивидендов может быть в районе прошлого года»

«У нас есть методика по расчетам дивидендам — мы год еще не закончили, предложения по дивидендам акционеру не высказывали — акционеры могут принять любое решение»

Прибыль:

«Конечно же пятилетний план у нас есть. Сейчас мы находимся на финальной части согласования бизнес-плана на 2020-2024 гг. Наша позиция такая, что прибыль должна ежегодно увеличиваться… Прогнозной план по чистой прибыли на 2024 г. — 1,5-1,7 млрд руб.»

(Рост чистой прибыли) прежде всего за счет повышения внутренней эффективности. Эта та работа над потерями, которые мы произвели. Мы более эффективно учимся расходовать денежные средства на ремонты, закупки и так далее, и, конечно же, те регуляторные соглашения, которые были заключены с регионами

Прогноз компании по чистой прибыли по итогам 2019 г. составляет 1,127 млрд руб., в 2020 г. — 1,3 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Размер выплат дивидендов может быть в районе прошлого года»

«У нас есть методика по расчетам дивидендам — мы год еще не закончили, предложения по дивидендам акционеру не высказывали — акционеры могут принять любое решение»

«Конечно же пятилетний план у нас есть. Сейчас мы находимся на финальной части согласования бизнес-плана на 2020-2024 гг. Наша позиция такая, что прибыль должна ежегодно увеличиваться… Прогнозной план по чистой прибыли на 2024 г. — 1,5-1,7 млрд руб.»

(Рост чистой прибыли) прежде всего за счет повышения внутренней эффективности. Эта та работа над потерями, которые мы произвели. Мы более эффективно учимся расходовать денежные средства на ремонты, закупки и так далее, и, конечно же, те регуляторные соглашения, которые были заключены с регионами

МРСК Сибири — одна из удивительных дочек Россетей наряду с Кавказом, которая чем хуже результаты показывает, тем больше стоит. Себестоимость растёт быстрее выручки, прибыль от продаж падает, управленческие и коммерческие расходы как-то бесконтрольно растут (в других дочках такого не видно), очень большие процентные расходы съедают то, что осталось. Падение прибыли в три раза, наряду с Кубаньэнерго Сибирь получается очень дорогая по мультипликаторам.
Кстати, в таблице всех отчетов по Сибири почему-то убыток, хотя тут вроде как прибыль.

Основные дочерние компании ПАО «Россети» отчитались по РСБУ, следовательно, можно провести сравнительный анализ компаний. Весной мы подвели итоги 1-го квартала путем сравнения динамики основных финансовых показателей на основание отчетов РСБУ. Такой же анализ мы провели после 2-го квартала. Посмотрим, как изменение тарифов 1-ого июля повлияло на деятельность компаний, скорее всего будет задана динамика на оставшиеся 3 квартала до 1-ого июля 2020 года.

При этом с весны финансовые планы компаний обновились, но прогноз чистой прибыли остался практически без изменения. Скорее всего так будет до конца года 2019 года, а может и вовсе до весны 2020, но для наглядности отобразим в таблице.

Исходя из бизнес-планов снижения прибыли по итогам года ждут 4 компании: МРСК ЦП, МРСК Волги, МРСК Юга, ФСК ЕЭС. По результатам 9-и месяцев из них только ФСК ЕЭС увеличила прибыль и скорее всего бизнес-план она перевыполнит, показав годовую прибыль не ниже 2018 года. МРСК ЦП, МРСК Волги, МРСК Юга скорее всего получат годовую прибыль приблизительно равную бизнес-плану.

Привет всем! Посмотрел на мультипликаторы этой бумаги и пребываю в шоке. Поясните мне, новичку, как можно покупать бумагу с Р/Е = 193? Очень интересно!
Заранее спасибо!

Привет всем! Посмотрел на мультипликаторы этой бумаги и пребываю в шоке. Поясните мне, новичку, как можно покупать бумагу с Р/Е = 193? Очень интересно!
Заранее спасибо!

Привет всем! Посмотрел на мультипликаторы этой бумаги и пребываю в шоке. Поясните мне, новичку, как можно покупать бумагу с Р/Е = 193? Очень интересно!
Заранее спасибо!

Дмитрий Тюренков, это некоректный показатель...

Привет всем! Посмотрел на мультипликаторы этой бумаги и пребываю в шоке. Поясните мне, новичку, как можно покупать бумагу с Р/Е = 193? Очень интересно!
Заранее спасибо!

Привет всем! Посмотрел на мультипликаторы этой бумаги и пребываю в шоке. Поясните мне, новичку, как можно покупать бумагу с Р/Е = 193? Очень интересно!
Заранее спасибо!

На чем в августе упали на 10%?