Финаме
БКС Мир Инвестиций
в 22 и 23 +17% был годовой рост зарплаты
по 2024 может быть 10-12% рост зарплаты
чтобы не уронить рентабельность, мне надо при росте выручки нанимать не более +20%
| Число акций ао | 11 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 14,6 млрд |
| Выручка | 10,1 млрд |
| EBITDA | 2,4 млрд |
| Прибыль | 1,6 млрд |
| Дивиденд ао | 200 |
| P/E | 8,9 |
| P/S | 1,4 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 6,1 |
| Див.доход ао | 14,4% |
| Диасофт Календарь Акционеров | |
| 25/06 Публикация отчетности по МСФО за 2025 финансовый год (закончившийся 31... | |
| 30/06 Собрание акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Диасофт акции
1388.5₽ -0.61%
-
- Ежеквартальная индексация цен на работы и на стоимость ресурсов/продукты на инфляцию которую объявляет ЦБ (10-15 лет так жили)
Но реальная инфляция как будто бы выше.
Будем это обсуждать - До 2026 года включительно будем расти 30% в год
Цели менять не хотим, считаем что они достижимы - Глазков уверен, что никто из топ-менеджмента не продавал.
У них в компании внутр договоренность раскрывать информацию если идет продажа акций топ-менеджментом - Байбэк как компания вряд ли мы будем делать.
Персонально акционеры некоторые могут купить, обсуждают - Крупный контракт растянут по времени.
6 млрд, 350 чел
это много этапов и треков и не одновременно заканчивается - Второе направаление:
С начала года мы сформулировали стратегию по СУБД (высоконагруз, энтепрайс), пример Мосбиржа
За пару лет мы станем №1
и четко это видим и я в это верю — Глазков
Наша СУБД позволяет код Оракла переносить чтобы работало - В нач года вышли на путь создания партнерской сети.
Получили огромную отдачу от рынка
Уверенность что сеть состоится...
2000 инженеров у нас, в 2028-2030 будет 5000+ инженеров.
построив сеть, мы обеспечим 100 тыс сотрудников. Тимофей Мартынов, с ситибанком русским или международным?
terron, русским конечно
на них же требование распространяется переходить на РФ софт тоже- Новые продукты ожидаем что в 2025 будет заметна выручка от нов направлений
в 2026 будет 20-25% выручки
в 2028 выручка от новых направлений в разы вырастет относительно старого бизнеса Тимофей Мартынов,
Тимофей, спасибо!
Ждем информацию.
А вы можете задавать вопросы?
Joker, да могу задавать- В октябре в субботу попали под санкции, в понедельник было подписание контракта с Ситибанком:-/
Но контракт подписали норм.
есть прирост по иностранным банкам клиентов. - Почему всего 21% роста?
Работы сдвигаются к концу года.
Проблема была с ресурсами, чтобы выполнить рост.
Текучесть 10%, +300 людей, чтобы закрыть 2 половину года.
Мы притормаживаем набор.
Дальше расти по персоналу такими темпами не будем, будет 100-150 чел в год. - Вопрос: С чем связано замедление выручки в 3 кв?
Ответ: Проекты иногда сдвигаются. Объем обязательств все время возрастает (законтр. выручка растет). В 20 млрд часть которые мы закрыли 9 млрд, и 11 млрд которые предстоит закрыть.
Из 11 млрд 6,5 млрд — в ближайшие 2 квартала, если закрываем, то выполняем план +30% выручки по году.
- 9 декабря будет первый Diasoft Strategy Day где будем подробно рассказывать о стратегии
- начался конф колл. Буду держать в курсе
Дмитрий Поленов (финдир)
Александр Глазков (гендир) Диасофт. Cезонность
Вышел отчет за 6 месяцев (да-да, у компании смещенный финансовый год) у компании Диасофт. И тут интересен скорее не сам ...
Invest_Palych, спасибо, Кэп.
Диасофт - факторы роста и падения акций
- Масштабы импортозамещения такие большие, что компания может быть обеспечена работой на годы вперед (12.03.2025)
- В начале 2025 года компания сообщила о росте воронки продаж на 45%г/г (но это почему-то не помогает) (28.11.2025)
- Нет долга, раз полгода платят дивиденды (28.11.2025)
- Мажоритарные акционеры честно общаются с рынком, признают свои ошибки. (28.11.2025)
- После проведения IPO компания систематически не попадает в свой гайденс. Хуже ожиданий оказался 2024 год, ожидания роста на 2025 год сначала были скорректированы с +30% до +20%, потом до +10% (28.11.2025)
- В конце 2025 года пока не видно краткосрочных драйверов для роста. (28.11.2025)
- В 2025 году айти рынок переживает худшие времена за последние 15-20 лет (28.11.2025)
- Есть риск, что компания в очередной раз не сможет выполнить свой гайденс по выручке на 2025 год, и заработает меньше 11 млрд руб (28.11.2025)
- Если РФ введет НДС 22% на лицензионное ПО, это будет крайне негативно для компании, поскольку у финсектора нет входящего НДС, а повысить цены на такую величину вряд ли получится (28.11.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Диасофт - описание компании
Diasoft - Крупный российский разработчик программного обеспечения для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых организаций.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
