Детский Мир акции

Детский мир МСФО 9мес2020 Недетские планы

Главное в отчете:
Чистая прибыль МИНУС 40,6% до 2,423 млрд руб.
Выручка ПЛЮС 9,5% до 98,394 млрд руб.
Сопоставимые продажи LFL +3,9% (средний чек +6%, но покупатели минус2,7%).
Лидеры интернет-продаж — товары школьного сезона +239%. Игрушки х2,4раза (интернет-продажи)!
Денежные средства и их эквиваленты почти сохранили на уровне 1,496 млрд руб

Квартал просто хороший получился
Онлайн-продажи в 3кв2020 увеличились в 2,4 раза чем в 3кв2019 до 8 млрд руб. Доля онлайн-продаж в общей выручке увеличилась в 2,1 раза до 21,4%. Есть куда расти.
Сопоставимые продажи LFL +3,0% (средний чек +5,8%, но покупатели минус2,1%).
Общая торговая площадь +8,1% спустя год.

В планах CAPEX до 4 млрд рублей в 2021. А пока за 9мес2020 капзатраты 1,221 млрд руб (2,567 за 9мес2019). Но будут затраты2020 2млрд руб, надо открыть за год 70 магазинов, но без флагманов (1 млрд руб в 2019 за 1 флагман).

Порадовали, что если будет угроза снижения дивидендов, то будет buyback. Гендиректор Мария Давыдова сообщила, что дивиденды 9мес2020 100% чистой прибыли по РСБУ 3,754 млрд руб! 10,6 руб!
Не разделяю мнение «Результаты третьего квартала вновь подтвердили высокую устойчивость „Детского мира“ к кризисным явлениям», только дивиденды здесь стоят внимания в такое время. Не верю в цифровые услуги, но настойчивые заверения о сохранении двузначных темпов роста продаж — нравятся! Приложение уже обеспечивает 60% всех онлайн-продаж. Вот только растущий доллар может все погубить. Грядущий Новый Год все-таки не ухудшит 4кв2020.

Согласно отчёта
за 3кв20:
Выручка – 38,5 млрд (+13,5% г/г)
EBITDA – 5,1 млрд (+26,7% г/г)
Чистая прибыль – 2,3 млрд (-1,5% г/г)
Чистый долг – 18,2 млрд (-9,6% г/г)

Выручка интернет-магазинов увеличилась на 136% г/г до 7,9 млрд.

Причиной падения прибыли стали убытки от курсовых разниц в 1,1 млрд (против прибыли в 92 млн. годом ранее)

За 3 кв. было открыто 10 магазинов “Детский мир” и 2 магазина “Зоозавр”. Общее количество магазинов достигло 810, а общая торговая площадь увеличилась до 858 тыс. кв. м. (+8,1% г/г)

Сильная отчетность Детского мира может стать драйвером роста для акций — Фридом Финанс
Детский мир (-0,90%) отчитается за третий квартал по МФСО.

Выручка компании ориентировочно составила 34 млрд руб., увеличившись на 21% к предыдущему кварталу. Драйверами роста стали открытие 10 магазинов и увеличение онлайн-продаж. Показатель EBITDA прогнозируется на отметке 4,5 млрд руб. Прибыль ожидается в районе 1,8 млрд руб. Котировки ретейлера находятся вблизи минимума с начала сентября.

Сильная отчетность может стать для них драйвером роста. Цель – 123 руб.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Цель все та же — 150, но немного не сейчас )
Вся операционка выросла, но пЧП по МСФО чуть ниже г/г из-за курсовых.
В общем, все прекрасно, остается валютные риски снять.
Надо расслабиться до весны. Но думаю в декабре все же должно до 120+ обратно отрасти, если форсмажоров не будет.

Капзатраты Детского мира в 20 г составят 2 млрд руб, в 21 г - 4 млрд руб, общая выплата дивидендов в этом году будет выше
Финансовый директор Детского мира Анна Гарманова:

В этом году, я думаю, наши капзатраты будут 2 млрд руб., может быть немного больше в случае, если нам придется платить авансы по нашему федеральному распределительному центру, который мы планируем открыть в I квартале 2022 г. В следующем году мы ожидаем, что наши капзатраты составят 4 млрд руб

О дивидендах:

Общая выплата дивидендов в этом году будет выше, чем в прошлом году. В случае, если что-то пойдет не так с нашей чистой прибылью, мы обязательно рассмотрим эту возможность, потому что наш долг снизился, и наши ожидания, что к концу этого года он будет меньше, чем год назад. Если что-то пойдет не так, то мы вернемся к этому вопросу, но сейчас мы не видим проблем, которые могут коснуться выплаты наших дивидендов

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Детский мир опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2020 года. Выручка выросла за 3 квартал
на 13.24% по сравнению с 3 кварталом 2019 года и на 34.7% по сравнению со 2 кварталом 2020. Чистая прибыль
выросла на 167.5% по сравнению со 2 кварталом 2020.

В целом результаты хорошие, не случайно Детский Мир сегодня торгуется лучше рынка.
На текущий момент в сегменте ритейла вышли еще отчеты Х5 и Магнита. Сравнивая компании ритейлеры можно заметить,
что все они отчитались очень хорошо, у каждой из компаний выросли и выручка и чистая прибыль. И это неудивительно,
все-таки сегмент ритейла наименее подвержен влиянию таких факторов, как пандемия короновируса и самоизоляция.

Выручка Детского Мира в октябре может вырасти на 16%
Генеральный директор Детского мира Мария Давыдова:

Нам удалось достаточно быстро вернуться на траекторию двузначного темпа роста бизнеса и усилить свое лидерство в сегменте детских товаров. По итогам октября мы также ожидаем значительный темп роста общей выручки свыше 16%, при этом онлайн-канал вырос в 2,4 раза год к году

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Детский мир может направить всю прибыль по РСБУ за 9 месяцев на промежуточные дивиденды - гендир
Генеральный директор Детского Мира Мария Давыдова:

Учитывая нашу прочную финансовую позицию, а также низкий уровень чистого долга и его отношения к EBITDA, менеджмент компании будет рекомендовать акционерам распределить всю чистую прибыль (по РСБУ — ред.) в качестве промежуточных дивидендов

В результате общий объем выплаченных дивидендов в 2020 году может увеличиться на 11% в годовом выражении — до 7,8 млрд руб, что соответствует 10,6 рубля на одну обыкновенную акцию.

Чистая прибыль компании по РСБУ за 9 месяцев 2020 года составила 3,754 млрд руб.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка Детского Мира за 9 мес 9,5%

Ключевые финансовые показатели Детского Мира за 9 месяцев 2020 года

• Объем консолидированной неаудированной выручки Группы за 9 месяцев 2020 года увеличился на 9,5% до 98,4 млрд руб. по сравнению с 89,8 млрд руб. за 9 месяцев 2019 года.
• Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 22,1 млрд рублей.
  • Доля онлайн-продаж в общей выручке сети «Детский мир» в России увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 23,3%.
  • Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети «Детский мир», составила 81%.
• Объем выручки сети «Детский мир» в Казахстане снизился на 7,2% до 2,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.           
• Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России и Казахстане увеличились на 3,0%:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сильная отчетность Детского мира может стать драйвером роста для акций - Фридом Финанс
Детский мир (-0,90%) отчитается за третий квартал по МФСО.

Выручка компании ориентировочно составила 34 млрд руб., увеличившись на 21% к предыдущему кварталу. Драйверами роста стали открытие 10 магазинов и увеличение онлайн-продаж. Показатель EBITDA прогнозируется на отметке 4,5 млрд руб. Прибыль ожидается в районе 1,8 млрд руб. Котировки ретейлера находятся вблизи минимума с начала сентября.

Сильная отчетность может стать для них драйвером роста. Цель – 123 руб.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Телеконференция Детского Мира

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: Отчет МСФО 3 квартал

см. календарь по акциям

Почему падаем?

Николай,
потому что весь рынок падает. слабые «бумаженцы» падают сильнее других.

Петр Варламов, сомнительно, вон сбер падать начал еще до дивов. Сильная бумага?
АФК, которая, по сути, ни о чем — то туда, то сюда, но больше растет.
Х5 валится даже на хорошем (условно) отчете…

Тут вообще понятий «сильная/слабая» особо нет… по ДМ объемы очень мелкие идут поэтому и волатильность выше.
И non-food сейчас падает больше просто на психологии.

Пока фундаментал в порядке, для меня лично это просто шанс зайти пониже.
А там уже посмотрим.

Почему падаем?

Николай,
потому что весь рынок падает. слабые «бумаженцы» падают сильнее других.

крутой я смотрю разворот, да не туда вынес!

Разворот появился на рси, теперь вверх, всё :)

Почему падаем?

Николай, Все падают

Почему падаем?

уровни поддержки красненьким помечены

пришли в зону поддержки, важный момент)

goodness, Весь рынок летит в ад под выборы :)
ХЗ, есть ли там какие-то поддержки. Х5, Сбер...
Но в общем, это все в моменте — так же все обратно полезет, когда истерика пройдет.

Только ТКС растет на 2.4% )))

Банда Анонимов, у меня только ТА :) новости не смотрю, лишний шум

по осциллятору кстати не видно отскока, хоть и отскочили… легко могут на нижний уровень уйти 104.6

уровни поддержки красненьким помечены

пришли в зону поддержки, важный момент)

goodness, Весь рынок летит в ад под выборы :)
ХЗ, есть ли там какие-то поддержки. Х5, Сбер...
Но в общем, это все в моменте — так же все обратно полезет, когда истерика пройдет.

Только ТКС растет на 2.4% )))

уровни поддержки красненьким помечены

пришли в зону поддержки, важный момент)

ну что можно рассчитывать на дивиденды сопоставимые с прошлым годом?

Роман Ранний, ну да, как и ванговали.

Привет бакланам из РДВ с их «дивидендов не будет» и «убыток по году 2.6 ярдов»))

Но объемы торгов никакие — никто не лезет, все ждут сша и ковид…

Банда Анонимов, я с РДВ лично не знаком

Роман Ранний, здоровее будете :)
Тем более там один «владелец» рдв под уголовкой и сбежал в Канаду — впереди инвестбанков, как говорится.

ну что можно рассчитывать на дивиденды сопоставимые с прошлым годом?

Роман Ранний, ну да, как и ванговали.

Привет бакланам из РДВ с их «дивидендов не будет» и «убыток по году 2.6 ярдов»))

Но объемы торгов никакие — никто не лезет, все ждут сша и ковид…

Банда Анонимов, я с РДВ лично не знаком

ну что можно рассчитывать на дивиденды сопоставимые с прошлым годом?

Роман Ранний, ну да, как и ванговали.

Привет бакланам из РДВ с их «дивидендов не будет» и «убыток по году 2.6 ярдов»))

Но объемы торгов никакие — никто не лезет, все ждут сша и ковид…

smart-lab.ru/q/DSKY/dividend/

прогнозы

ну что можно рассчитывать на дивиденды сопоставимые с прошлым годом?