Число акций ао	1 млн
Число акций ап	0 млн
Номинал ао	1 руб
Номинал ап	1 руб
Тикер ао	KRKN
Тикер ап	KRKNP

Капит-я	8,6 млрд
Выручка	12,6 млрд
EBITDA	–
Прибыль	0,1 млрд
Дивиденд ао	–
Дивиденд ап	240,67

P/E	61,5
P/S	0,7
P/BV	0,2
EV/EBITDA	–
Див.доход ао	0,0%
Див.доход ап	3,1%

* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)

Саратовский НПЗ акции

ао: 8950₽ +0.56%ап: 7680₽ +2.67%

←45 46 474849 50 51 →

zzznth20 октября 2020, 10:38
После такого отчёта за 9 мес. можно ожидать от 3 045 млн. руб. прибыли по итогам 2020 года.

Дивиденд 1221 руб./ап

Роман Ранний, хм, а вот в 18м году была себестоимость 2.8 ярда в 4м квартале. При текущей выручке в 3 ярда за квартал, будет лишь 0.2 ярда валовой прибыли.

Я бы сделал прогнозный диапазон 1100-1200р на преф по итогам 2020.

zzznth, 1100 это очень мало, минимум 1000 зарабатывают в ремонтный год.

Кроме того за 4 кв. могут и больше заработать чем в 18м. и тогда там уже будет не 1221 руб а все 1300руб.

Роман Ранний, посмотрим. Цифры все равно ж не кардинально отличаются.
Меня смутило два факта:
1) себестоимость в 4м квартале всегда подскакивает, причем существенно; падение выручки же наблюдается только в ремонтных годах
2) себестоимость год к году все ж растет всегда
Пока самой разумной гипотезой я вижу что в 4м квартале происходит грубо говоря stay-in-business capex. Навроде того что закупают: катализаторы, детали для ремонта, фильтры и всё такое. Только в ремонтный год еще и сам завод останавливают, например чтоб осмотреть всё ли там в порядке. Опять же, есть риск что по крайней мере часть из этих вот закупок будет «валютная», а тогда и цена вырастет сильнее чем обычно.
Ответить 0
Александр Шадрин20 октября 2020, 10:07
Саратовский НПЗ, 3 квартал 2020 г.: еще один ровный отчет

Вышли данные за 3 квартал 2020 г. по СНПЗ.
Ранее по компании:
— оптимизм в феврале 2020 г.: Саратовский НПЗ: как прогнозировать цену процессинга
— пессимизм в июне 2020 г.: Саратовский НПЗ: всё пропало или нет?
— ровно в июле 2020 г.: Саратовский НПЗ: просто крепкая дивидендная бумага
Это будет еще один ровный пост. Как-то повелось, что этой компании уделяю особое внимание. Видимо по причине моих тщетных попыток разгадать загадку расчета цены процессинга. В итоге пока всё свелось к упрощенной схеме размера тарифа в зависимости от ремонта.
Перед дивидендной отсечкой я сократил лимит на бумагу с 250 до 100 тр.
Теперь к итогам…
Согласно отчетности за 9 мес. 2020 г. и информации по объемам процессинга (4690 тыс. тонн), ключевой показатель компании – средняя стоимость процессинга, относительно 1 и 2 кварталов 2020 г., еще сократился, до 1898 руб. за 1 тонну.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Роман Ранний20 октября 2020, 09:53
После такого отчёта за 9 мес. можно ожидать от 3 045 млн. руб. прибыли по итогам 2020 года.

Дивиденд 1221 руб./ап

Роман Ранний, хм, а вот в 18м году была себестоимость 2.8 ярда в 4м квартале. При текущей выручке в 3 ярда за квартал, будет лишь 0.2 ярда валовой прибыли.

Я бы сделал прогнозный диапазон 1100-1200р на преф по итогам 2020.

zzznth, 1100 это очень мало, минимум 1000 зарабатывают в ремонтный год.

Кроме того за 4 кв. могут и больше заработать чем в 18м. и тогда там уже будет не 1221 руб а все 1300руб.
Ответить 0
zzznth20 октября 2020, 01:20
После такого отчёта за 9 мес. можно ожидать от 3 045 млн. руб. прибыли по итогам 2020 года.

Дивиденд 1221 руб./ап

Роман Ранний, хм, а вот в 18м году была себестоимость 2.8 ярда в 4м квартале. При текущей выручке в 3 ярда за квартал, будет лишь 0.2 ярда валовой прибыли.

Я бы сделал прогнозный диапазон 1100-1200р на преф по итогам 2020.
Ответить + 1
zzznth20 октября 2020, 01:05
После такого отчёта за 9 мес. можно ожидать от 3 045 млн. руб. прибыли по итогам 2020 года.

Дивиденд 1221 руб./ап

Роман Ранний, а вот кстати интересно, почему 4й квартал и в неремонтном 18-м был тоже не очень...
Причем самое непонятное: поквартальная выручка то стабильна, т.е. отгрузки +- не меняются, а вот себестоимость почему-то скачет (что и давит на ЧП)...
Причем вот за 4й квартал 2018 себестоимость выросла на ярд! С 1.8 до 2.8

Вот из отчета за 18й разбивка по себестоимости

Ответить + 1
Technotrade19 октября 2020, 20:36
Надо было продавать по 20.000 в этом году на свече ))) Дивы будет около 1 рубля )))
Ответить + 1
Роман Ранний19 октября 2020, 15:41
После такого отчёта за 9 мес. можно ожидать от 3 045 млн. руб. прибыли по итогам 2020 года.

Дивиденд 1221 руб./ап
Ответить + 1
zzznth19 октября 2020, 15:09
Ух ты! Заработали только 700 лямов за 3кв, вместо стабильного ярда в квартал
Интересно, почему…

zzznth, посмотрите это видео первые 3 мин и гуглите что таке демпфер
&t=8s

Феликс Осколков, Гонору у вас много, а толку то ноль.
Выручка / себестоимость продаж / маржа по вал прибыли
1й кв 3157 / 1783 / 43.5%
2й кв 2904 / 1540 / 47%
3й кв 2898 / 1820 / 37.2%
Переработали столько же сколько за 2й квартал, а себестоимость увеличилась. 300 лямов на борьбу с ковид ушло?
В принципе реально, но…

zzznth, а от вас тут какой толк?

Феликс Осколков, не буду сам себя хвалить, не красиво :)

Ответить 0
Феликс Осколков19 октября 2020, 14:53
Ух ты! Заработали только 700 лямов за 3кв, вместо стабильного ярда в квартал
Интересно, почему…

zzznth, посмотрите это видео первые 3 мин и гуглите что таке демпфер
&t=8s

Феликс Осколков, Гонору у вас много, а толку то ноль.
Выручка / себестоимость продаж / маржа по вал прибыли
1й кв 3157 / 1783 / 43.5%
2й кв 2904 / 1540 / 47%
3й кв 2898 / 1820 / 37.2%
Переработали столько же сколько за 2й квартал, а себестоимость увеличилась. 300 лямов на борьбу с ковид ушло?
В принципе реально, но…

zzznth, а от вас тут какой толк?
Ответить 0
zzznth19 октября 2020, 14:24
Опа, походу все хитрее..
Сделал такую ж табличку за 19й год
Выручка / себестоимость продаж / маржа по вал прибыли
1й кв 4394 / 1640 / 62,6%
2й кв 4763 / 1803 / 62,1%
3й кв 4340 / 1919 / 55.8%
4й квартал из-за ремонта не показателен.

Но опять видим что в 3м квартале себестоимость растёт.
Первое что на ум приходит — сезон отпусков, может ли как-то этим фактором быть вызван рост затрат? Или там например в это время премии выплачивают — рост расходов.
Вообще, при численности 200-300 лямов — это как раз 200-300к на сотрудника. Отпуска + возможные оплаченные путевки там в санаторий + возможные премии — что-то +- разумное и выходит…
Ответить 0
zzznth19 октября 2020, 14:00
Ух ты! Заработали только 700 лямов за 3кв, вместо стабильного ярда в квартал
Интересно, почему…

zzznth, посмотрите это видео первые 3 мин и гуглите что таке демпфер
&t=8s

Феликс Осколков, Гонору у вас много, а толку то ноль.
Выручка / себестоимость продаж / маржа по вал прибыли
1й кв 3157 / 1783 / 43.5%
2й кв 2904 / 1540 / 47%
3й кв 2898 / 1820 / 37.2%
Переработали столько же сколько за 2й квартал, а себестоимость увеличилась. 300 лямов на борьбу с ковид ушло?
В принципе реально, но…
Ответить 0
Марэк19 октября 2020, 13:55
Саратовский НПЗ - Прибыль 9 мес 2020г: 2,645 млрд руб (падение в 2,3 раза г/г)
Саратовский НПЗ
748 012 Обыкновенных акций = 8,939 млрд руб
249 337 Привилегированных акций = 3,675 млрд руб
Капитализация на 19.10.2020г: 12,614 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 4,868 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 5,043 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 5,275 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 5,492 млрд руб
Общий долг на 30.09.2020г: 6,831 млрд руб
Выручка 2017г: 11,832 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 10,018 млрд руб
Выручка 2018г: 13,484 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 13,479 млрд руб
Выручка 2019г: 14,905 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 3,158 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 6,061 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 8,952 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 3,787 млрд руб
Прибыль 2017г: 2,582 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 3,316 млрд руб
Прибыль 2018г: 3,715 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 2,050 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 4,271 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 6,049 млрд руб
Прибыль 2019г: 4,405 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 950,23 млн руб
Прибыль 6 мес 2020г: 1,924 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 2,645 млрд руб
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3707&type=3

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить + 1
Феликс Осколков19 октября 2020, 13:31
Ух ты! Заработали только 700 лямов за 3кв, вместо стабильного ярда в квартал
Интересно, почему…

zzznth, посмотрите это видео первые 3 мин и гуглите что таке демпфер
&t=8s
Ответить 0
zzznth19 октября 2020, 13:10
Очень интересно, при по сути такой же квартальной выручке прилично увеличилась себестоимость продаж. Раньше она только год к году скакала, по кварталам такого не наблюдалось..
Интересно, это такой эффект ковид? Или там что-то еще есть?..
Вообще, это конечно может сильно вдарить по прогнозируемости результатов компании.

Ответить 0
zzznth19 октября 2020, 13:03
Ух ты! Заработали только 700 лямов за 3кв, вместо стабильного ярда в квартал
Интересно, почему…
Ответить 0
Марэк19 октября 2020, 12:58
Саратовский НПЗ
748 012 Обыкновенных акций = 8,939 млрд руб
249 337 Привилегированных акций = 3,675 млрд руб
Капитализация на 19.10.2020г: 12,614 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 4,868 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 5,043 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 5,275 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 5,492 млрд руб
Общий долг на 30.09.2020г: 6,831 млрд руб

Выручка 2017г: 11,832 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 10,018 млрд руб
Выручка 2018г: 13,484 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 13,479 млрд руб
Выручка 2019г: 14,905 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 3,158 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 6,061 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 8,952 млрд руб

Прибыль 9 мес 2017г: 3,787 млрд руб
Прибыль 2017г: 2,582 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 3,316 млрд руб
Прибыль 2018г: 3,715 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 2,050 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 4,271 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 6,049 млрд руб
Прибыль 2019г: 4,405 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 950,23 млн руб
Прибыль 6 мес 2020г: 1,924 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 2,645 млрд руб
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3707&type=3
Ответить 0
Редактор Боб19 октября 2020, 10:16
Саратовский НПЗ - чистая прибыль по РСБУ за 9 мес снизилась в 2,3 раза

отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
drumer18 октября 2020, 13:44
15 сегодня пробьём?

Николай Панин, ну Вот и пробили!
ждем отчет по 3му кварталу и принимаем решение о закупке акций.
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3707&type=3 ждем
Ответить 0
Николай Панин15 октября 2020, 12:07
15 сегодня пробьём?
Ответить + 1
zzznth14 октября 2020, 16:59
Эх. Сползаем, но как-то слабо
Походу, в этом году приятных цен не будет, а следующий год — ремонтный.

zzznth, Стабильность наше всё, по 100 р в неделю сползаем

Николай Панин, и что характерно, объемов тоже нет: покупать еще никому не интересно, продавать — тоже (в долгосрок цена приемлема)
Ответить + 1
Николай Панин14 октября 2020, 14:57
Эх. Сползаем, но как-то слабо
Походу, в этом году приятных цен не будет, а следующий год — ремонтный.

zzznth, Стабильность наше всё, по 100 р в неделю сползаем
Ответить 0
Vitusman12 октября 2020, 09:34
а по отчету за 3квартала когда обычно??

drumer, около 20 чисел.
Ответить 0
drumer10 октября 2020, 17:52
а по отчету за 3квартала когда обычно??
Ответить 0
zzznth09 октября 2020, 10:39
Эх. Сползаем, но как-то слабо
Походу, в этом году приятных цен не будет, а следующий год — ремонтный.

zzznth, цена и так вполне приятная.
хотя, конечно, хочется ниже:)

Валерий Иванович, ну такое… пока на уровне чуть выше 7% див дохи (в среднем за 2х годовой цикл)
Для довольно рисковой бумаги хочется и премию поболее. Хотя б 8%
Ответить 0
Валерий Иванович09 октября 2020, 03:03
Эх. Сползаем, но как-то слабо
Походу, в этом году приятных цен не будет, а следующий год — ремонтный.

zzznth, цена и так вполне приятная.
хотя, конечно, хочется ниже:)
Ответить 0

←45 46 474849 50 51 →

Саратовский НПЗ - факторы роста и падения акций

в 2020 году выросли расценки на переработку нефти, это положительно скажется на прибыли и дивидендах. (07.02.2020)
Исходя из оценки на бирже НПЗ стоит дешево - в 4 раза меньше балансовой стоимости (15.04.2024)

большая часть прибыли компании оседает в дебиторской задолженности перед Роснефтью (материнская компания) (15.04.2024)
Роснефть контролирует маржу переработки, НПЗ работает по давальческой схеме (получает оплату за тонну переработанного сырья) и не зависит от цен на нефть/нефтепродукты (15.04.2024)
Старый НПЗ, который требует модернизации (15.04.2024)
Корпоративное управление на плохом уровне, как и раскрытие информации вместе с отчетностью (15.04.2024)

⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

Саратовский НПЗ - описание компании

ПАО «Саратовский НПЗ».

Мощность составляет 7 млн т. (50,7 млн барр.) нефти в год (мощность была увеличена после реконструкции ЭЛОУ-АВТ-6 в октябре-ноябре 2013 г). Перерабатывает нефть марки Юралс и нефть Саратовского месторождения, поступающую по трубопроводу, а также нефть Сорочинского, Оренбургского и Зайкинского месторождений, поступающую по железной дороге. Все выпускаемые заводом моторные топлива соответствуют классу 5.
Обществом выпущены обыкновенные и привилегированные акции. 90,16% обыкновенных акций принадлежит АО «РН Холдинг»

Сайт http://www.saratov-npz.ru/

Тикер: KRKN, KRKNP

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: