комментарии khornickjaadle на форуме

Коллеги, что думаете по поводу следующей информации из годового отчета за 2018 г.

/////////////////////////
 В 2018 году была продолжена реализация проекта «Увеличение глубины отбора вакуумного газойля (ВГО) на установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6»: осуществлена поставка части оборудования с длительным сроком поставки, по оставшимся позициям проходят тендерные процедуры. Согласно данным последнего рассмотренного инвестиционными органами бизнес-мониторинга, в результате завершения проекта эффект на EBITDA составит порядка 1,4 млрд. руб. в год.
 По проекту «Строительство узла подготовки сырья и смешения битумов» в 2018 году разработана проектная документация. На текущий момент формируется пакет документов для прохождения государственной экологической экспертизы. Согласно данным последнего рассмотренного инвестиционными органами бизнес-мониторинга, в результате завершения проекта эффект на EBITDA составит порядка 1,4 млрд. руб. в год.
— мероприятия по повышению эффективности ПАО «Саратовский НПЗ» в долгосрочной перспективе:
 В 2018 году по проекту «Строительство комплекса гидроконверсии вакуумного газойля» завершена разработка расширенного базового проекта и сводно-сметного расчета. Продолжается формирование технического задания на реализацию проекта. Согласно данным последнего рассмотренного инвестиционными органами бизнес-мониторинга, увеличение EBITDA в результате завершения проекта составит порядка 9,9 млрд. руб. в год.
/////////////////////////

Такие цифры увеличения EBITDA приведут к 2-3-х кратному росту чистой прибыли!

Vitusman, Вполне возможно. Переработка нефти увеличится, сейчас на уровне 81%, должна быть больше. Нечто подобное ТАИФ делает, с пуском КГПТО на ТАИФ-НК переработка нефти будет 99%, прибыля космические ждут…

Один из ключевых проектов ТАИФа — КГПТО, ещё не реализован. В результате НПЗ «ТАИФ-НК» несёт убытки 9 млрд. руб. в 2018 году. Ситуация серьёзная, потому что без КГПТО «ТАИФ-НК» — банкрот. Источник realnoevremya.ru/articles/17494

бред какой то в вашей бумажонке нарисован на графике, вчера из нее вышел перед дивами, ради них от 100 и зашел, но рост ее вообще для меня не понятен, кто платит то за этот рост? Голдман со своим прогнозом?)

Никита Богданов, Для кого-то это бред, для кого-то — логика движения от прогноза Голдмана.

Друзья, я не понимаю, почему акции РЖД не торгуются на бирже? Есть ли шансы на то, что будет IPO? Мне кажется, что РЖД — это великолепная инвестиция.

Василий Пупкин, При такой рентабельности 1% по ЧП много не дадут на IPO за акции РЖД. Источник kudavlozitdengi.adne.info/ipo-rzhd-kogda

Золотой человек правильно указал путь Флота.

khornickjaadle, золотой человек?

VLaDiMiRK, Прогноз Голдмана 130 руб., рекомендация — «покупать».

Золотой человек правильно указал путь Флота.

Газпром опять выше прёт.

Сибирский гостинец — Убыток 1 кв 2019г: 14,36 млн руб (рост убытка на 53% г/г)

Сибирский гостинец 
Номинал 0,01 руб
100 000 000 акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35120&type=1 
Капитализация на 04.07.2019г: 52,3 млн руб 

Общий долг на 31.12.2016г: 223,01 млн руб
Общий долг на 31.12.2017г: 300,65 млн руб
Общий долг на 31.12.2018г: 387,77 млн руб
Общий долг на 31.03.2019г: 405,76 млн руб

Выручка 2016г: 658 тыс руб
Выручка 1 кв 2017г: 0 руб
Выручка 2017г: 0 руб
Выручка 1 кв 2018г: 4,39 млн руб
Выручка 2018г: 7,71 млн руб
Выручка 1 кв 2019г: 7,67 млн руб

Валовая прибыль 2016г: 107 тыс руб
Валовая прибыль 1 кв 2017г: 0 руб 
Валовая прибыль 2017г: 0 руб
Валовая прибыль 1 кв 2018г: 4,39 млн руб
Валовый убыток 2018г: 2,41 млн руб
Валовый убыток 1 кв 2019г: 398 тыс руб

Убыток 2015г: 2,55 млн руб 
Убыток 1 кв 2016г: 8,56 млн руб
Убыток 2016г: 54,92 млн руб
Убыток 1 кв 2017г: 8,77 млн руб
Убыток 6 мес 2017г: 28,95 млн руб
Убыток 9 мес 2017г: 37,57 млн руб
Убыток 2017г: 43,20 млн руб
Убыток 1 кв 2018г: 9,39 млн руб
Убыток 6 мес 2018г: 51,27 млн руб
Убыток 9 мес 2017г: 77,49 млн руб 
Убыток 2018г: 129,38 млн руб
Убыток 1 кв 2019г: 14,36 млн руб
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35120&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35120&type=3

Марэк, уже на подходе большие изменения!

Momentum R, Выручка постепенно растёт, за 1 квартал 2019 года продали столько же, сколько за весь прошлый год.

Помощь идёт. В ТОСЭР «Зеленодольск» (Республика Татарстан) будут производить биг-беги (2 млн. штук в год) из полипропилена и фитинги из полиэтилена. Одним из поставщиков сырья будет НКНХ. Источники plastinfo.ru/information/news/42549_04.07.2019 plastinfo.ru/information/news/42547_04.07.2019

Рост выручки это хорошо, но где прибыль? :-)

PALINDROM, Вся уходит на развитие — выручка растёт нехило.

khornickjaadle, есть куда расти. :-)

PALINDROM, Не слежу пристально за бумагой, но там, по-моему, за счёт поглощений рост.

Аэрофлот — возьмет в лизинг три A321neo на закупках с начальной стоимостью контракта — 304,2 млн долл
"Аэрофлот"  проводит конкурс на поставку трех среднемагистральных самолетов нового поколения Airbus A321neo (пока у компании нет подобных машин).

Портал госзакупок:

«Оказание услуг операционного лизинга в отношении трёх ВС Airbus 321-251NX с датами поставок в 2020 году»

Два лайнер нужно поставить в августе 2020 года, третий — в сентябре.

Максимальная (начальная) стоимость контракта — 304,2 миллиона долларов.
Срок лизинга – 12 лет.
Итоги торгов планируется подвести 17 июля.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Значительно дороже Эйрбусы (101 млн. долл.) за 1 самолёт, чем МС-21 в лизинг. Может зависит от размера партии.

теперь распродажи начнуться!

ocean drive, Могут быть сюрпризы, выходной у амеров по-моему завтра.

Неликвид в всей красе по обычке — 1000 лот слили в рынок и продавили ценник на 2,75 руб. объёмом в районе 7 млн. руб. в 13-35.

Рост выручки это хорошо, но где прибыль? :-)

PALINDROM, Вся уходит на развитие — выручка растёт нехило.

Убыточный ТАИФ-НК, с которого получает часть сырья НКНХ, был спасён в том числе за счёт дивидендов НКНХ. Вероятность выплаты хороших дивидендов в НКНХ высокая на следующий год, скоро отчёт за 2 квартал 2019 года.

Что такое РДВ?

Остап1978, Они и здесь? Это группировка в интеренете численностью 40 тыс. чел. Они были в НКНХ, сейчас, видимо, в НМТП пришли.

Основными претендентами на обратный акциз по этану является «РусГазДобыча» с проектом по производству олефинов из этана в Ленинградской области и Амурский ГХК СИБУРа. Я так понял это критично, тк финмодель по ЭП 1200 НКНХ слетит полностью. Проблема в том, что ТАИФ не является ВИНКОМ и от налогового манёвра ТАИФ НК уже 9 млрд руб. убытка имеет, который переносится на внутрихолдинговых потребителей нафты постепенно. И даже обратный акциз на нафту при введении обратного акциза на этан не спасает. У ТАИФ отобрали на этапе нефти, чуть вернули на этапе нафты, 0 результат. А переработчикам этана дали сразу обратный акциз на этан. Это раз.
Второе, как себе представляете решение проблемы через увеличение переработки нафты для ЭП1200 при наличии паспортных данных по объёму нафты на вход?

Rondine, После запуска КГПТО ТАИФ-НК войдёт в прибыль, там объём переработки на КГПТО большой, порядка 3-3,5 млн. тонн сырья. Строить будут на ТАИФ-НК собственную электростанцию на 150 МВт. У НПЗ рентабельность ниже, чем у нефтехимиков. По нафте у НКНХ по ЭП-1200 всё останется ОК. Из 3,5 млн. тонн нафты для ЭП-1200, всего 0,6 млн. тонн они будут покупать у ТАИФ-НК, остальные 2,9 млн. тонн — у ТАНЕКО. Увеличение переработки нафты на ЭП-1200, думаю, невозможно — там же всё сырьё перерабатывается. Только по истечении срока службы печей пиролиза (25 лет) — тогда станет возможной модернизация с заменой печей 120-тысячников на более современные с возможностью увеличения переработки.

По поводу «фатального» исхода для НКНХ, который обозначил экс-гендир ТАИФа А. Шигабутдинов вчера. Недополученная прибыль НКНХ от несправедливой конкуренции с Сибуром и Амурским ГХК может составить ок. 15 млрд. руб. в год. Расчёт: возврат акциза на этан 9000 руб. с тонны, потребление ШФЛУ и СУГ у НКНХ сейчас примерно 1,5 млн. тонн в год. Решение проблемы: увеличить производство продукции из нафты или природного газа на 1 млн. тонн. в год. Потенциальная выручка 100 млрд. руб., чистая прибыль 12-15 млрд. руб.

Да не верю я ни в какую группировку и способность оной манипулировать чем-то. Я за долгой до новостей от этой группировки знал все будущие ценовые движения.

Rondine,
В НКНХ-ао средний дневной оборот около 4 млн рублей (за последние полгода), в НКНХ-ап средний дневной оборот за последние полгода 20 млн рублей. И при таких оборотах Вы полностью исключаете мысль о манипуляциях?!
PS Для непонятливых поясню: я не утверждаю, что какая-то там группировка манипулирует. Я просто обращаю внимание на очень низкие объемы торгов, при которых _теоретически_ возможно все.

Анастасия К, все обороты видят. Акции растут и падают без всяких манипуляций. Не группировок бояться нужно, а вот этого

nangs.org/news/business/nizhnekamskneftehim-mozhet-ozhidaty-fatalynyy-ishod-pri-obratnom-aktsize-alybert-shigabutdinov

Если так будет, то все очень плохо — НКНХ проиграет конкуренцию по издержкам и чтобы остаться на рынке он будет вынужден снижать цены при неизменной для него себестоимости, прибыли сильно упадут и никакие группировки не помогут

Rondine, «Шеф, усё пропало!»©. А, если серьёзно, то решение всегда будет сделано и НКНХ будет работать. Время есть. Например, перейти полностью на нафту. У Татнефти есть свободная нефть, для этого придётся построить НПЗ ТАИФу и отказаться от ШФЛУ и СУГ. Ещё вариант с биопластиками из мелассы — купить сахарный завод и около него построить завод по производству пластиков.

khornickjaadle, не разделяю ваше ёрничество и благодушие

Rondine, Специально эту новость запомнил, с улыбкой, уверен, вспоминать буду.

Да не верю я ни в какую группировку и способность оной манипулировать чем-то. Я за долгой до новостей от этой группировки знал все будущие ценовые движения.

Rondine,
В НКНХ-ао средний дневной оборот около 4 млн рублей (за последние полгода), в НКНХ-ап средний дневной оборот за последние полгода 20 млн рублей. И при таких оборотах Вы полностью исключаете мысль о манипуляциях?!
PS Для непонятливых поясню: я не утверждаю, что какая-то там группировка манипулирует. Я просто обращаю внимание на очень низкие объемы торгов, при которых _теоретически_ возможно все.

Анастасия К, все обороты видят. Акции растут и падают без всяких манипуляций. Не группировок бояться нужно, а вот этого

nangs.org/news/business/nizhnekamskneftehim-mozhet-ozhidaty-fatalynyy-ishod-pri-obratnom-aktsize-alybert-shigabutdinov

Если так будет, то все очень плохо — НКНХ проиграет конкуренцию по издержкам и чтобы остаться на рынке он будет вынужден снижать цены при неизменной для него себестоимости, прибыли сильно упадут и никакие группировки не помогут

Rondine, «Шеф, усё пропало!»©. А, если серьёзно, то решение всегда будет сделано и НКНХ будет работать. Время есть. Например, перейти полностью на нафту. У Татнефти есть свободная нефть, для этого придётся построить НПЗ ТАИФу и отказаться от ШФЛУ и СУГ. Ещё вариант с биопластиками из мелассы — купить сахарный завод и около него построить завод по производству пластиков.