Число акций ао 739 млн
Номинал ао
Тикер ао DSKY
Капит-я 74,01 млрд
Выручка 79,55 млрд
EBITDA 8,20 млрд
Прибыль 3,8 млрд
P/E 19,37
P/S 0,93
P/B -42,20
EV/EBITDA 10,51
26/10 Детский Мир: операционка 3 квартал X
Прошедшие события Добавить событие

Детский Мир акции, форум

100.15   +0.4%
  1. elber, ну судя по всему если там можно будет что-то выжать, то АФК постарается это сделать, ибо кеш материнской компании сейчас очень нужен
  2. Что-нибудь слышно про дивиденды в конце года, будут или нет? Или ждут решения ситуации с АФК?
  3. Добавил квартальные результаты Детского Мира сюда: https://smart-lab.ru/q/DSKY/f/q/MSFO/
  4. Детский Мир - компании удается сочетать быстрый рост выручки с улучшением рентабельности

    Хорошие результаты за 2 кв. 2017 г. по МСФО

    Скорректированная рентабельность по EBITDA выросла на 1,0 п.п. год к году до 10,3%,… Детский мир вчера опубликовал хорошие результаты по итогам 2 кв. 2017 г. по МСФО, которые оказались на уровне ожиданий рынка в части EBITDA. Так, выручка возросла на 22% (здесь и далее год к году, если не указано иное) до 21,1 млрд руб. (368 млн долл.), а скорректированная EBITDA на 35% до 2,1 млрд руб. (38 млн долл.), что соответствует консенсусному прогнозу. Рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась на 1,0 п.п. до 10,3%. Скорректированная чистая прибыль за период составила 793млн руб. (15 млн долл.).

    … отразив повышение валовой маржи на 1,7 п.п. до 34,7%. Валовая рентабельность Детского мира выросла на 1,7 п.п. до 34,7%, а валовая прибыль на 28% до 7,3 млрд руб. (128 млн долл.). Коммерческие и административные расходы, как процент от выручки, увеличились на 0,4 п.п. до 24,1%, а в абсолютном объеме выросли на 24% до 5,1 млрд руб. (89 млн долл.). Чистый долг компании на конец периода составил 15,1 млрд руб. (256 млн долл.), что эквивалентно 1,7 по Чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев. По итогам 2017 г. компания планирует открыть не менее 70 новых магазинов.
    Негативный новостной поток относительно АФК Система предопределит динамику котировок дочерних компаний. Результаты Детского мира за 2 кв. 2017 г. показывают, что компании удается сочетать быстрый рост выручки с улучшением рентабельности, которая является одной из самых высоких в секторе. В то же время на котировках акций компании будет сказываться новостной поток относительно АФК Система. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям Детского мира.
    Уралсиб
                  Детский Мир - компании удается сочетать быстрый рост выручки с улучшением рентабельности

  5. Детскому миру удается не только удерживать маржу, но и наращивать ее

    Детский мир в I полугодии увеличил выручку на 24,8%, получил 0,7 млрд. руб. чистой прибыли

    Детский мир в I полугодии 2017 года увеличил выручку по МСФО на 24,8%, до 42,096 млрд. рублей с 33,736 млрд. рублей годом ранее, следует из отчета компании. Чистая прибыль за период выросла на 12,5%, до 705 млн. рублей, совокупная прибыль с учетом эффекта от пересчета в валюту отчетности составила 723 млн. рублей по сравнению с 697 млн. рублей в I полугодии 2016 года. Показатель EBITDA увеличился на 23,9%, до 2,987 млрд. рублей, рентабельность EBITDA составила 7,1%, как и годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 39,9%, до 3,328 млрд. рублей. Рентабельность этого показателя повысилась до 7,9% с 7% в I полугодии 2016 года.
    Детский мир сохраняет неплохие темпы роста выручки, но идет их замедление, что может быть негативно воспринято инвесторами, т.к. компанию воспринимают как историю роста и ждут от нее динамики на уровне 25-30% в ближайшие 2-3 года. В тоже время, позитивным моментом является то, что Детскому миру удается не только удерживать маржу, но и наращивать ее.
    Промсвязьбанк
  6. Менеджеры Детского мира могут получить до 2% его акций

    В августе совет директоров Детского мира утвердил новую трехлетнюю программу мотивации ключевых сотрудников. Ее участники могут получить акции Детского мира – до 2% от прироста капитализации компании за три года и выплаченных за это время дивидендов. Эта сумма может быть выплачена и деньгами либо комбинированно – решение примет совет директоров. (Ведомости)
  7. Дмитрий Черемушкин по отчету Детского мира:
    Компания оценена справедливо. Краткосрочно идеи не вижу. Если акция есть в портфеле, то продолжать держать. Покупать с текущих уровней опасно. Лучше ждать коррекции.
    http://thewallstreet.pro/archives/7608
  8. Детский мир - в 1 п/г увеличил выручку по МСФО на 24,8%, до 42,096 млрд рублей.

    Детский мир отчитался по МСФО за 1 п/г:
    • Выручка Группы Компаний увеличилась на 24,8% до 42,1 млрд руб. по сравнению с 33,7 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года;
    •     В соответствии с методологией, используемой в операционной и финансовой отчетности публичных продуктовых ритейлеров в России, сопоставимые продажи (альтернативный like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 7,9%, в т.ч. сопоставимый рост числа чеков составил 12,0% при снижении сопоставимого размера среднего чека на 3,7%;
    •     Валовая прибыль выросла на 22,9% до 13,8 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 года; валовая рентабельность составила 32,7%;
    •     Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в проценте от выручки сократилась с 26,2% до 24,7% благодаря повышению операционной эффективности и сокращению расходов;
    •     Показатель скорректированная EBITDA вырос на 39,9% до 3,3 млрд руб. по сравнению с 2,4 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года, маржа скорректированной EBITDA выросла до 7,9%. Показатель EBITDA без учета корректировок составил 3,0 млрд руб.;
    •     Показатель скорректированная прибыль за период вырос более чем в полтора раза до 978 млн руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 года. Прибыль за период без учета корректировок составила 705 млн руб.;
    •     Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA LTM-июнь составил 1,7х.

    Детский мир - в 1 п/г увеличил выручку по МСФО на 24,8%, до 42,096 млрд рублей.
    Детский мир - в 1 п/г увеличил выручку по МСФО на 24,8%, до 42,096 млрд рублей.
    Детский мир - в 1 п/г увеличил выручку по МСФО на 24,8%, до 42,096 млрд рублей.
    Детский мир - в 1 п/г увеличил выручку по МСФО на 24,8%, до 42,096 млрд рублей.
    Детский мир - в 1 п/г увеличил выручку по МСФО на 24,8%, до 42,096 млрд рублей.
    пресс-релиз
  9. сегодня ожидаем: Детский Мир: отчет МСФО 2 квартал 2017

    см. календарь по акциям
  10. «Детский мир» возобновил работу сети детских магазинов ELC в России

    Подробнее на РБК:
    www.rbc.ru/rbcfreenews/599bba6f9a794703567ddfcb?from=newsfeed
  11. Детский мир подтвердил свою привлекательность для инвесторов

    Дочерняя структура АФК Система Детский мир, в прошлом году вышедшая на биржу, показала удачный отчет за 1-й квартал текущего года и вселила надежды на удачный 2-й квартал.
    Детский мир подтвердил свою привлекательность для инвесторов

    Выручка ритейлера  увеличилась на 28,3% г/г, до 21,1 млрд руб. В соответствии с методологией, используемой в операционной и финансовой отчетности публичных продуктовых ритейлеров в России, сопоставимые продажи  (like-for-like) сети магазинов Детский мир в России увеличились на 11,2%. Сопоставимый рост числа чеков составил 13,3% при снижении сопоставимого размера среднего чека на 1,9%. Валовая прибыль поднялась на 17,9% г/г, до 6,5 млрд руб., валовая рентабельность составила 30,7%. Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в проценте от выручки сократилась с 28,4% до 25,4% благодаря повышению операционной эффективности и сокращению расходов. Скорректированная EBITDA повысилась на 37,6% г/г — с 0,8 млрд руб.  до 1,1 млрд руб. Маржа скорректированной EBITDA составила 5,3%. Показатель EBITDA без учета корректировок составил 0,8 млрд руб. Скорректированная прибыль увеличилась на 34,4% г/г, до 137 млн руб. Прибыль без учета корректировок оказалась на уровне 89 млн руб. Соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA LTM-март по итогам квартала равнялась 1,9х. В 2016 году магазины сети Детский мир посетили свыше 154 млн покупателей, и их число продолжает постоянно расти.

    На 31 марта 2017 года в сети было 480 магазинов. Географический охват — 178 городов России и Казахстана, 41 магазин ELC. Торговая площадь магазинов сети Детский мир составляет 591 тыс. кв. м, ELC – 6 тыс. кв. м.

    Выручка Детского мира увеличилась на 31% г/г.

     Детский мир подтвердил свою привлекательность для инвесторов
    Интенсивный рост выручки связан с постоянным открытием новых магазинов. За прошлый год сеть пополнилась 101 магазином: было открыто 100 точек Детский мир и одна ELC. За 12 лет существования сети она увеличилась с 36 до до 525 магазинов. Активно развивающееся направление интернет-торговли и наличие различных каналов продаж способствует устойчивому росту выручки компании.
    Детский мир подтвердил свою привлекательность для инвесторов

    С показателями рентабельности у компании тоже все хорошо: маржа скорректированной EBITDA за 2016 год составила 10,3%, ROA — 8,69%, операционная маржа — 8,30%, и это выше среднего по отрасли на 2%.

    Сейчас у основного акционера Детского мира АФК Система большие проблемы с Роснефтью. В мае госмонополия и вошедшая в ее структуру Башнефть подали иск к АФК Система и ее 100-процентной «дочке» Система-инвест на сумму 106,6 млрд руб., впоследствии размер претензий был увеличен до 170,6 млрд. Иск связан с якобы имевшим место обесцениванием Башнефти в результате вывода активов в рамках реорганизации, проведенной под контролем Системы. На этом фоне капитализация компании просела больше чем на 40%. Сильно пострадала и входящая в состав холдинга МТС.

    Однако конфликт между Роснефтью и АФК не помешал котировкам акций Детского мира прибавить 16%. В долгосрочном периоде проблемы АФК Система  также не будут препятствовать развитию бизнеса ритейлера и росту его акций.

    Напомню, что Детский мир выплатил 100% чистой прибыли в виде дивидендов, что обеспечило самую высокую доходность по ним в российском ритейле, равную 6,62%. 

    Единственной проблемой компании является отрицательный капитал, однако минус очень небольшой — всего 400 млн руб. Скорее всего, эту проблему удастся разрешить уже в этом году. Enterprice Value (справедливая стоимость)  Детского мира выше рыночной цены всего лишь на 10 млрд, что говорит о небольшом чистом долге. Мультипликатор P/E у Детского мира равняется 17x, однако более по более точному мультипликатору EV/EBIDTA сеть оценена в 10x.
    Детский мир подтвердил свою привлекательность для инвесторов

    Детский мир недооценен по сравнению с аналогами и рынком в целом. Текущее значение мультипликатора EV/EBIDTA, рост выручки и открытие новых магазинов дает основания для рекомендации  «покупать».
    vk.com/ssinvestment




  12. почитайте https://smart-lab.ru/blog/414220.php
  13. Детский мир — рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочные рейтинги компании «В+» в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения.
    «Данное рейтинговое действие отражает мнение агентства о том, что разбирательства АФК „Система“ (владеет 52,10% „Детского мира“) по иску „Роснефти“ и „Башнефти“ на 170,6 млрд руб. могут оказать негативное влияние на ликвидность и долговую нагрузку „Детского мира“.
    (ТАСС)
  14. Детский мир - чистая прибыль по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 4,2 раза и составила 345,3 миллиона рублей.

    Чистая прибыль группы компаний Детский мир по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 4,2 раза и составила 345,3 миллиона рублей.
    Выручка +21,6% и составила 43,4 миллиарда рублей.
    Валовая прибыль +13%, до 13,8 миллиарда рублей.
    Прочие доходы упали в 1,4 раза и составили 274,1 миллиона рублей.
    Себестоимость продаж +26% и составила 29,7 миллиарда рублей.
    Детский мир - чистая прибыль  по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 4,2 раза и составила 345,3 миллиона рублей.

    отчет

  15. Детский мир – рсбу
    739 000 000 акций www.detmir.ru/upload/corp/document6567.pdf?_ga=1.4861307.953205066.1490606359
    Капитализация на 27.07.2017г: 66,51 млрд руб.

    Общий долг на 31.12.2016г: 43,69 млрд руб
    Общий долг на 30.06.2017г: 40,25 млрд руб

    Выручка 6 мес 2016г: 35,74 млрд руб
    Выручка 6 мес 2017г: 43,44 млрд руб

    Прибыль 6 мес 2016г: 1,46 млрд руб
    Прибыль 2016г: 5,70 млрд руб
    Прибыль 6 мес 2017г: 345,31 млн руб
    www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6788&type=3
  16. сегодня ожидаем: Детский Мир: операционка 2 квартал

    см. календарь по акциям
  17. Котировки акций Детского мира сохраняют высокую волатильность в связи с серьезными рисками ее материнской компании АФК Система

    Рост выручки замедлился во 2 кв. 2017 г.

    Выручка в 1 п/г увеличилась на 24% год к году. Детский мир вчера опубликовал результаты продаж по итогам 1 п/г 2017 г., отразившие замедление темпов роста выручки во втором квартале. В частности, в 1 п/г выручка увеличилась на 24% (здесь и далее год к году) до 42,1 млрд руб. (726 млн долл.), что предполагает рост на 21% во 2 кв. против 27% в первом квартале этого года.

    Рост сопоставимых продаж замедлился относительно первого квартала... Общая сеть компании на конец 1 п/г выросла на 19% до 528 магазинов, включая 488 магазинов Детский мир и 40 магазинов ELC. Общая торговая площадь увеличилась на 18% до 604 тыс. кв. м. Сопоставимые продажи у магазинов, работающих 12 полных месяцев, в 1 п/г выросли на 7,9% (плюс 11,3% в 1 кв.) при росте трафика на 12,0% и падении размера среднего чека на 3,7%. По итогам 1 п/г менеджмент ожидает валовую маржу на уровне аналогичного периода прошлого года и рост скорректированной EBITDA не менее 35%. Компания по-прежнему планирует открыть по меньшей мере 70 новых супер- и гипермаркетов в 2017 г.
    … но Детский мир остается одним из наиболее быстрорастущих ритейлеров в России. Операционные результаты Детского мира за 2 кв. 2017 г. отражают непростые операционные условия, но компания продолжает демонстрировать темпы роста на уровне лучших показателей среди российских розничных сетей. Котировки акций Детского мира сохраняют высокую волатильность в связи с серьезными рисками ее материнской компании АФК Система. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям Детского мира.
    Уралсиб
  18. Детский мир - консолидированная выручка в 1 полугодии 2017 года +24,8% до 42,1 млрд руб.

    Объем консолидированной неаудированной выручки группы Детский мир в 1 полугодии 2017 года +24,8% до 42,1 млрд руб. по сравнению с 33,7 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года.
    Сопоставимые продажи (альтернативный like-for-like) +7,9%, в т.ч. сопоставимый рост числа чеков составил 12% при снижении сопоставимого размера среднего чека на 3,7%.
    Детский мир - консолидированная выручка в 1 полугодии 2017 года +24,8% до 42,1 млрд руб.
    Детский мир - консолидированная выручка в 1 полугодии 2017 года +24,8% до 42,1 млрд руб.
    Детский мир - консолидированная выручка в 1 полугодии 2017 года +24,8% до 42,1 млрд руб.

    пресс-релиз



  19. сегодня ожидаем: Детский Мир: закр реестра под див-ды(3,48 р)

    см. календарь по акциям
  20. сегодня ожидаем: DSKY: посл. день с дивид. 3,48 руб

    см. календарь по акциям
  21. сегодня ожидаем: Детский Мир: ГОСА

    см. календарь по акциям
  22. Для дальнейшего роста стоимости Детскому миру необходимо поддерживать такие темпы в перспективе ближайших 2-3 лет

    Выручка Детского мира вырастет по итогам 2017г приблизительно на 30% — Шамолин

    Выручка ГК Детский мир по итогам 2017 года может вырасти примерно на 30%, заявил президент АФК Система (контролирует ритейлера) Михаил Шамолин в ходе годового собрания акционеров компании, передал корреспондент Интерфакса. Выручка Детского мира в 2016 году выросла на 31,4%, до 79,5 млрд рублей. В I квартале 2017 года показатель увеличился на 28,3%, до 21,1 млрд рублей.
    Рост выручки компании на 30% и увеличение других показателей в 2017 году было заложены в цену размещения акции во время IPO (с момента размещения акции выросли на 16,5%). В целом, мы считаем, что прогнозы менеджмента вполне реалистичны. В тоже время, для дальнейшего рост стоимости Детскому миру необходимо поддерживать такие темпы в перспективе ближайших 2-3 лет.
    Промсвязьбанк
  23. Детский Мир – основной акционер (АФК Система) прогнозирует, что выручкав 2017 году может вырасти более чем на 30%. (Прайм)
  24. «Детский мир» займет треть рынка детских товаров в РФ в 2021г — аналитики 

    Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС — Ритейлер «Детский мир» (MOEX: DSKY), крупнейший на российском рынке детских товаров, может вдвое увеличить рыночную долю в 2021 году, заняв 33%, прогнозируют аналитики «ВТБ Капитала». 
    В 2016 году оборот рынка детских товаров в России составил 519 млрд рублей, на него пришлось всего 1,8% от общего оборота розничной торговли, отмечается в аналитическом обзоре. «Детский мир» — лидер рынка с долей 17%. На пятерку крупнейших игроков приходится 30% рынка. 
    По оценке «ВТБ Капитала», среднегодовой рост торговых площадей «Детского мира» в 2017-2021 годах составит 13%. Выручка ритейлера по итогам 2020 года достигнет 164 млрд рублей, EBITDA — 16,4 млрд рублей, прогнозируют аналитики.

Детский Мир - факторы роста и падения акций

 
 

Детский Мир - описание компании

Детский Мир

Новости по теме Детский Мир: